金蝶查看计提折旧凭证,累计折旧费用在借方?

金蝶查看计提折旧凭证,累计折旧费用在借方?

金蝶查看计提折旧凭证,累计折旧费用在借方?

问题原因: 

录入卡片时将折旧费用分配科目选择为了累计折旧科目; 

累计折旧新增了明细科目,新增科目的余额方向设置为借方。 

解决方案: 

(1)点击【固定资产】   【固定资产变动】,选择需要变动的卡片点击【变动】,选择【部门与其他】页签,变动折旧费用分配科目即可; 

(2)点击【基础设置】   【会计科目】,再新增一个累计折旧明细科目,将余额方向选择为贷方,在点击【固定资产】   【固定资产变动】,选择需要变动的卡片点击【变动】,选择【部门与其他】页签,变动折旧费用分配科目为新增的累计折旧明细科目即可。(注意:本期变动,下期生效,本期计提折旧后的可以手工做凭证将折旧转入正确的折旧科目。)

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